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县委农工部2017年部门预算公开(说明+附件表)

来源: 发布时间:2017年02月27日 浏览次数:82 【字体: 收藏 打印文章

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武宁县委农工部2017年部门预算

 

目    录

 

第一部分  武宁县委农工部概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  武宁县委农工部2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况说明

    二、2017年“三公”经费预算情况说明

第三部分  武宁县县委农工部2017年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

 

第一部分  武宁县委农工部概况

 

一、部门主要职责

1.贯彻落实中央、省和市委、市政度,县委、县政府有关农业农村工作的方针、政策和工作部署。会同有关部门研究提出抓好落实的建设和具体措施,并对贯彻落实情况进行检查督促。

2.开展农村工作的调查研究,了解和反映农村两个文明建设中的新情况、新问题,研究深化农村改革、发展农村经济、推进农村社会进步的发展战略,提出中长期规划和阶段性意见,对全县农村工作情况进行综合分析和信息反馈。

3.协调县直弄口部门、涉农部门的农业经济工作和跨部门涉农工作。负责对全县农业和农村工作进行组织、协调、监督、指导。参与实施农科交战略,协调指导农科教结合工作。

4.负责全县农村工作综合性会议的组织和起草县委、县政府有关农业和农村工作的文件,以及需要以县委、县政府名义下发的全县综合性涉农工作政策性文件的审核,参与、指导拟定有关农村经济社会发展方面的有关规定等。

5.负责对弄口部门的工作指导,负责对乡镇农业和农村工作的年度考评工作。

6.协助政府规划、协调、管理对农业的投入,研究提出农用资金的使用方向和重点,监管农业化资金的使用;对全县农业产业化资金提出安排意见。

7.负责组织全县农村经济信息网络建设和管理,指导和协调农村民间流通组织的建设和发展,制定搞活农产品流通的政策措施。

8.制定全县弄口系统的干部培训规划,组织县直弄口单位、乡镇干部的业务培训;指导农民素质教育工作。

9.协助县委组织部了解、掌握和指导弄口部门班子建设,牵头组织县直农口部门副科级以上干部的年度考核。县委在任免农口部门副科级以上领导干部前,县委组织部征求县委农工部意见。

10.协助有关部门做好全县农村基层组织建设工作。

11.承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门预算汇编范围的单位共1个,即:武宁县委农村工作部(武宁县人民政府农村工作办公室),编制人数17人。其中:公务员编制7名,工勤编制2名,事业编制8名。实有人数13名,其中公务员编制9名,事业编制4名。

 

第二部分  武宁县委农工部2017年部门预算情况说明

 

一、2017年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2017农工部收入预算总额为280.31万元,去年收入192.06万元,较去年增长45.9%。

其中:财政拨款收入280.31万元,占收入预算总额的100%;事业收入0万元,占收入预算总额的0%;事业单位经营收入0万元,占收入预算总额的0%;其他收入0万元,占收入预算总额的0%

(二)支出预算情况

2017农工部支出预算总额为280.31万元。去年支出预算192.06万元,增长45.9%。

其中:    按支出项目类别划分:基本支出197.51万元,占支出预算总额的74%;包括工资福利支出108.94万元、商品服务支出77.37万元、对个人和家庭的补助11.2万元、其他资本性支出0万元;项目支出82.8万元,占支出预算总额的26%,对个人和家庭的补助82.8万元、    按支出功能科目划分:一般公共服务197.59万元,占支出预算总额的74%; 社会保障支出14.28万元,占5%.    按支出经济分类划分:工资福利支出108.93万元,占支出预算总额的38.86%;商品和服务支出77.36万元,占支出预算总额的27.59%.

(三)财政拨款支出情况

2017农工部财政拨款支出预算280.31万元,占支出预算总额的100%。较上年增加45.8%

(四)政府性基金情况

本年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2017年部门机关运行费预算114万元,比2016年预算减少13万元,下降10%。

其中包括办公费5.3万、邮电费2.5万、差旅费5万、工会经费2.5万,会议费2万、公务接待30万,其他交通费18万等

(六)政府采购情况

2017年部门所属各单位政府采购总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2016年8月31日,部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车 0辆,执法执勤用车0辆。

2017年部门预算安排购置车辆 0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为: 没有 。

二、2017年“三公经费预算情况说明

2017年农工部“三公”经费年初预算安排48万元。其中:

公务接待费30万元,比上年减少2万元,主要原因是:严格执行中央八项规定,减少不必要的公务接待,降低必要的公务接待标准。

公务租车费用18万元,由于公务用车改革,结合本单位工作实际情况,下乡指导、督查、扶贫等工作任务艰巨,所以在公务用车租车平台费用较高。

因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:没有出国出境安排

公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:没有预算安排

 

第三部分  武宁县委农工部2017年部门预算表

八张表(详见附表)

 

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2017年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2016年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2017年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

 

(详见附表)

           /UploadFiles/zwb/2017/5/201705151042057020.XLS