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2016年度县委农工部决算公开

来源: 发布时间:2017年08月09日 浏览次数:80 【字体: 收藏 打印文章

 

县委农工部2016年部门决算

目    录

 

第一部分 农工部概况

    一、部门主要职能

    二、部门决算单位构成

第二部分  农工部2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

    五、“三公”经费支出决算情况说明

    六、政府采购执行情况说明

    七、专业性较强的名词解释

第三部分  农工部2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

第一部分  部门概况

 

一、部门主要职能

1.贯彻落实中央、省和市委、市政度,县委、县政府有关农业农村工作的方针、政策和工作部署。会同有关部门研究提出抓好落实的建设和具体措施,并对贯彻落实情况进行检查督促。

2.开展农村工作的调查研究,了解和反映农村两个文明建设中的新情况、新问题,研究深化农村改革、发展农村经济、推进农村社会进步的发展战略,提出中长期规划和阶段性意见,对全县农村工作情况进行综合分析和信息反馈。

3.协调县直弄口部门、涉农部门的农业经济工作和跨部门涉农工作。负责对全县农业和农村工作进行组织、协调、监督、指导。参与实施农科交战略,协调指导农科教结合工作。

4.负责全县农村工作综合性会议的组织和起草县委、县政府有关农业和农村工作的文件,以及需要以县委、县政府名义下发的全县综合性涉农工作政策性文件的审核,参与、指导拟定有关农村经济社会发展方面的有关规定等。

5.负责对弄口部门的工作指导,负责对乡镇农业和农村工作的年度考评工作。

6.协助政府规划、协调、管理对农业的投入,研究提出农用资金的使用方向和重点,监管农业化资金的使用;对全县农业产业化资金提出安排意见。

7.负责组织全县农村经济信息网络建设和管理,指导和协调农村民间流通组织的建设和发展,制定搞活农产品流通的政策措施。

8.制定全县弄口系统的干部培训规划,组织县直弄口单位、乡镇干部的业务培训;指导农民素质教育工作。

9.协助县委组织部了解、掌握和指导弄口部门班子建设,牵头组织县直农口部门副科级以上干部的年度考核。县委在任免农口部门副科级以上领导干部前,县委组织部征求县委农工部意见。

10.协助有关部门做好全县农村基层组织建设工作。

11.承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,即:武宁县委农村工作部(武宁县人民政府农村工作办公室)。

 

第二部分 县委农工部2016年部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计2545万元,其中上年结转和结余0万元,较上年增长326%;本年收入合计0万元,较上年增长(下326%,主要原因是:2016年度项目支出增加,项目主要是农村清洁工程,新农村建设等。2016年度我县作为试点实行清洁工程全域覆盖,新村点较上年增加2倍。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入2545万元,占100 %;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入)0万元,占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计2545万元,其中本年支出合计2545 万元,较上年增长326 %,主要原因是2016年度项目支出增加,项目主要是农村清洁工程,新农村建设等,年末结转和结余0万元,较上年增长0 %,主要原因是:无。

本年支出的具体构成为:基本支出266万元,占11

.6%;项目支出2279万元,占88.40%;事业单位经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)   0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为192万元,决算数为2545万元,完成年初预算的1225 %,主要原因是:基本支出中16年单位有新增加人员,项目支出按照省市要求增加清洁工程和新农村项目。按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为127.96万元,决算数为139.78万元,完成年初预算的110%;公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的100%;社会保障支出,年初预算2.1万元,决算数2.4万元,节能环保支出,年初预算0万元,决算数1951万元,农林水支出,年初预算62万元,决算数427万。

按经济分类科目分:工资福利支出122万元,较上年增长43 %,主要原因是:单位在职人员增加;商品和服务支出132万元,较上年增长650 %,主要原因是:工作任务加重,各项费用增加,尤其是差旅费,办公费,材料印刷费;对个人和家庭补助支出0万元,较上年增长0 %。

四、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费266万元,较上年增长104%,主要原因是:人员增加。其中:工资福利一块122万,办公费152万元,印刷费2.2万元,水费1.5万,电费2.9万,邮电费3万,取暖费1.6万,物业管理费2.6万,差旅费10.2万元,平台租车费6.4万,会议费2.2万,公务接待费32万,工会3.3万,福利费39万,公车运行9万。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为48万元,决算数为40万元,完成预算的90%,决算数较上年下降20 %,其中:公务接待32万元。年初预算31.5万元,由于单位产业化推进组招商引资力度加大,以及新农村参观学习者较多,公务接待较往年没有明显下降,公车运行尤其4月份车改,较往年减少一般开支。

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为  0万元,完成预算的0 %,决算数较上年增长0 %。主要原因是:最近2年都没有出国出境安排。

(二)公务接待费支出年初预算数为31.5万元,决算数为  32万元,完成预算的 100%,决算数较上年增长4%。主要原因是:招商引资力度加大(三)公务用车购置及运行维护费支出16万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较上年增长(下降) 0 %。主要原因是:没有购车计划,公务用车运行维护费支出年初预算数为16万元,决算数为9万元,完成预算的55 %,决算数较上年(下降)45  %。主要原因是:4月份单位参加车改。

六、政府采购执行情况说明

2016年度本部门当年无政府采购

七、专业性较强的名词解释

本部门当年无专业性较强名词

第三部分  县委农工部2016年部门决算表

 

(详见附表)

 

武宁县委农工部2016年决算公开表.XLS