武宁县官莲乡中心小学2024年单位预算

目    录

第一部分  武宁县官莲乡中心小学概况

    一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  武宁县官莲乡中心小学2024年部门预算表

一、 《收支预算总表》

二、 《部门收入总表》

三、 《部门支出总表》

四、 《财政拨款收支总表》

五、 《一般公共预算支出表》

六、 《一般公共预算基本支出表》

七、 《“三公”经费支出表》

八、 《政府性基金预算支出表》

九、 《国有资本经营预算支出表》

十、 《项目绩效目标表》

第三部分  武宁县官莲乡中心小学2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

    二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  武宁县官莲乡中心小学概况

一、部门主要职责

武宁县官莲乡中心小学是教体局下属的一所学校，主要职责是实施九年义务教育，促进基础教育发展，其职责围绕学生全面发展、基础教育奠基、家校社协同育人三大核心目标展开，具体可分为教育教学、学生成长、管理保障、家校社协同四大维度，确保为 6-12 岁儿童提供优质、安全、全面的成长环境。 “以儿童为中心”，通过系统性的教育、管理、保障和协同，帮助学生实现 “品德养成、知识启蒙、能力提升、身心健康” 的全面发展，为其终身学习和成长奠定坚实基础。

二、机构设置及人员情况

2024年武宁县官莲乡中心小学内设科室   4   个，包括：德育处、教务处、总务处、党建办。

编制人数小计57人,其中：行政编制人数57人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数57人,自收自支编制人数0人。实有人数小计137人,其中：在职人数小计57人,行政在职人数0人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数57人。离休人数小计0人,退休人数小计59人,退职人员0人,遗属人数21人。在校学生524人。

第二部分  武宁县官莲乡中心小学2024年单位预算表

第三部分  武宁县官莲乡中心小学2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年武宁县官莲乡中心小学收入预算总额为1193.45万元,较上年预算安排增加137.46万元;              财政拨款收入736.12万元,较上年预算安排增加10.17万元;教育收费资金收入457.33万元,较上年预算安排增加149.33万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;国库集中支付网上结转0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

（二）支出预算情况

2024年武宁县官莲乡中心小学支出预算总额为1193.45万元,较上年预算安排增加137.46万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出1193.45万元,较上年预算安排增加10.17万元;其中：工资福利支出933.57万元,商品和服务支出238.39万元,对个人和家庭的补助21.49万元,资本性支出0万元。项目支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;教育支出1071.65万元,较上年预算安排增加86.2万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;社会保障和就业支出52.88万元,较上年预算安排减少0.86万元;卫生健康支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;住房保障支出68.92万元,较上年预算安排增加52.13万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出933.57万元,较上年预算安排增加80.21万元;商品和服务支出238.39万元,较上年预算安排减少62.96万元;对个人和家庭的补助21.49万元,较上年预算安排减少1.08万元;资本性支出0万元,较上年预算安排减少6万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年武宁县官莲乡中心小学财政拨款支出预算总额736.12万元,较上年预算安排增加10.17万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出736.12万元,教育支出660.32万元,社会保障和就业支出52.88万元,卫生健康支出0万元,住房保障支出22.92万元。

按支出项目类别划分：基本支出736.12万元,较上年预算安排增加10.17万元;其中：工资福利支出680.57万元,商品和服务支出34.06万元,对个人和家庭的补助21.49万元,资本性支出0万元。项目支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;其中：商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位无行政参公单位，无机关运行经费

（七）政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额0万元,其中: 政府采购货物预算0万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，单位共有车辆  0 辆，其中，一般公务用车辆0  辆，执法执勤用车辆0  辆。

2024年单位预算安排购置车辆0  辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：        无           。

（九）项目情况说明

本单位本年度未安排项目

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年武宁县官莲乡中心小学"三公"经费一般公共预算安排2.55万元，其中：

因公出国0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待2.55万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2024年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。

（三）其他教育费附加安排的支出：反映其他的教育附加支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）住房公积金管理：反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

（六）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

（八）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。