武宁县船滩镇2026年单位预算

目录

第一部分武宁县船滩镇概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分武宁县船滩镇2026年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部分武宁县船滩镇2026年单位预算情况说明

一、2026年单位预算收支情况说明

二、2026年“三公”经费预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分武宁县船滩镇概况

一、单位主要职责

船滩镇党委政府贯彻落实党和国家各项方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对船滩镇各项工作的集中统一领导。

（一）加强党的建设。

落实基层党建工作责任制，严格基层党组织“三化”建设，深入推进“两学一做”常态化工作，统筹各领域党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，抓好党风廉政建设和反腐败工作，强化纪律监督。全面加强意识形态方面工作，加强思想政治引领，构建意识形态大格局。充分发挥党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力，确保党的路线方针政策在基层得到全面贯彻落实。

（二）推进区域发展。

全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。深化农村改革，加强农村土地承包合同管理，大力发展农村经济，推进农业农村现代化和城乡融合发展。加强农村基础设施建设、农田水利建设和各项公益事业建设。维护经济秩序，营造公平、公正的发展环境。

（三）加强公共管理。

实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、综合执法、市场监管、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。落实辖区内相关行政

事务的常态化管理，统筹协调区域内相关力量，协助做好监督检查等事中事后监管工作，组织开展群众监督和社会监督。

（四）加强公共安全。

承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强网格化建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、减灾救灾、食品药品安全等应急管理工作。

（五）加强公共服务。

组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实人力资源和社会保障、医疗保障、扶贫移民、民政、教育体育、卫生健康、文化旅游、退役军人事务等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进便民服务平台标准化建设，实行“一站式服务”“一门式办理”，提升群众获得感和幸福感。

（六）领导基层自治。

领导村（居）民委员会建设，健全自治平台，推进村（居）民委员会自治；组织村（居）民和单位参与村（社区）建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与村（社区）治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为乡村发展服务。

（七）做好国防教育和兵役等工作。

（八）完成法律、法规、规章规定的其他事项和县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2026年武宁县船滩镇编制人数小计47人，其中：行政编制人数25人，参照公务员管理的事业编制人数0人，全部补助事业编制人数22人，自收自支编制人数6人。实有人数小计70人，其中：在职人数小计55人，行政在职人数25人，参照公务员管理的事业单位在职人数0人，全部补助事业在职人数22人。离休人数小计0人，退休人数小计15人，退职人员0人，遗属人数9人。在校学生0人，其中：本科生人数0人，专科生人数0人。

第二部分武宁县船滩镇2026年单位预算表

收支预算总表

填报单位：922武宁县船滩镇,922002武宁县船滩镇人民政府单位：万元

部门收入总表

单位：万元

单位支出总表

单位：万元

财政拨款收支总表

单位：万元

一般公共预算支出表

单位：万元

一般公共预算基本支出表

单位：万元

财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

国有资本经营预算支出表

单位：万元

支出总表

单位：万元

财拨总表

单位：万元

第三部分武宁县船滩镇2026年单位预算情况说明

一、2026年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2026年武宁县船滩镇收入预算总额为4087.45万元，较上年预算安排减少4418.73万元；财政拨款收入1087.45万元，较上年预算安排减少2418.73万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加0万元；其他收入3000万元，较上年预算安排减少2000万元；上年结转0万元，较上年预算安排增加0万元。

（二）支出预算情况

2026年武宁县船滩镇支出预算总额为4087.45万元，较上年预算安排减少4418.73万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出687.45万元，较上年预算安排减少222.73万元；其中：工资福利支出434.5万元，商品和服务支出243.01万元，对个人和家庭的补助9.94万元，资本性支出0万元。项目支出400万元，较上年预算安排减少9186万元；其中：工资福利支出313.24万元，商品和服务支出67.26万元，对个人和家庭的补助19.5万元，资本性支出0万元，对企业补助0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出3550.46万元，较上年预算安排减少2012.21万元；教育支出200万元，较上年预算安排减少2130万元；科学技术支出200万元，较上年预

算安排减少80万元；社会保障和就业支出82.49万元，较上年预算安排减少3.51万元；卫生健康支出26万元，较上年预算安排减少0.73万元；农林水支出2.72万元，较上年预算安排增加0万元；住房保障支出25.78万元，较上年预算安排减少1.38万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出497.5万元，较上年预算安排减少201.58万元；商品和服务支出172.51万元，较上年预算安排减少686.54万元；对个人和家庭的补助17.44万元，较上年预算安排减少34.31万元；资本性支出0万元，较上年预算安排增加0万元；对企业补助0万元，较上年预算安排增加0万元。

（三）财政拨款支出情况

2026年武宁县船滩镇财政拨款支出预算总额1087.45万元，较上年预算安排减少2418.73万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出550.46万元，教育支出200万元，社会保障和就业支出82.49万元，卫生健康支出26万元，住房保障支出25.78万元。

按支出项目类别划分：基本支出687.45万元，较上年预算安排减少222.73万元；其中：工资福利支出434.5万元，商品和服务支出243.01万元，对个人和家庭的补助9.94万元，资本性支出0万元。项目支出400万元，较上年预算安排减少2196万元；其中：商品和服务支出67.26万元，对个人和家庭的补助19.5万元，资本性支出0万元，对企业补助0万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2026年单位机关运行费预算172.51万元，比2025年预算减少28.85万元，下降14.33%。主要原因是2024年缩减运行经费，严格缩减一般性支出。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2026年政府采购总额12万元，其中：政府采购货物预算12万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2025年10月31 日（各单位编制部门预算基础信息上报截止时间），单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车辆2辆，执法执勤用车辆0辆。

2026年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）基层组织运转保障_县乡体制结算项目情况说明

（1）项目概述：降低企业生产成本，提高企业竞争力

（2）立项依据：预算安排

（3）实施主体：武宁县船滩镇人民政府

（4）实施方案：服务好企业，培植税源

（5）实施周期：1年

（6）年度预算安排：358.46万元

（十）基层组织运转保障_广告宣传费项目情况说明

（1）项目概述：统筹安排广告宣传费用支出

（2）立项依据：预算安排

（3）实施主体：武宁县船滩镇人民政府

（4）实施方案：按需统筹安排

（5）实施周期：1年

（6）年度预算安排：29.5万元

（十一）基层组织运转保障_环境整治费项目情况说明

（1）项目概述：统筹安排环境整治费用支出

（2）立项依据：预算安排

（3）实施主体：武宁县船滩镇人民政府

（4）实施方案：按需统筹安排

（5）实施周期：1年

（6）年度预算安排：2.04万元

（十二）基层组织运转保障_招商引资费项目情况说明

（1）项目概述：统筹安排招商引资费用支出

（2）立项依据：预算安排

（3）实施主体：武宁县船滩镇人民政府

（4）实施方案：按需统筹安排

（5）实施周期：1年

（6）年度预算安排：10万元

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

2026年武宁县船滩镇"三公"经费"三公"经费财政拨款安排23.7万元，其中：

因公出国0万元，比上年增0万元，与上年安排保持一致。

公务接待10万元，比上年减2.25万元，主要原因是：厉行节约，压缩开支。

公务用车运行13.7万元，比上年减0.1万元，主要原因是：厉行节约，压缩开支。

公务用车购置0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分名词解释

一、收入科目

各单位结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2026年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2025年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对单位预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合单位实际，参照《2026年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）若有其他相关专业名词解释，由单位结合实际填写。